Как в 1С 8.3 заполнить авансовый отчет?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: В каких случаях в авансовом отчете забиваем графу "оплата",

  Например, просто оплатили наличными за услуги связи. Это - графа "оплата".
  

  Цитата: в каких "прочее"

  Купили за наличный счет пачку бумаги (канцтовары), вам выдали чек ККМ, могли еще товарный чек дать (или еще какой-то документ). Бумагу надо оприходовать? Обязательно надо! Используем графу "прочее".
• Авуар, 

  Цитата: вам выдали чек ККМ, могли еще товарный чек дать (или еще какой-то документ)

  Если купили бумагу и выдали ККМ, больше ничего не выдали, все равно забиваем как "оплата", даже без товарного чека (или еще какого-либо док-та)?
• Цитата: Если купили бумагу и выдали ККМ, больше ничего не выдали, все равно забиваем как "оплата", даже без товарного чека (или еще какого-либо док-та)?

  Нет-нет!
  Вы же не долг погасили, и не предоплату сделали.
  Вы купили бумагу за наличный расчет. Поэтому - сразу приходуете бумагу через закладку (графу) "товары".
  
  Прошу прошения, в первом ответе описку сделала😓

  Цитата: Используем графу "прочее".

  не "прочее", а "товары"! То есть приходуем эту канцтовары как полагается!
  
  Графа (закладка) "Прочее" используется в случае, если у вас уже состоявшийся факт хозяйственной жизни: работник приехал из командировки и нужно отразить командировочные расходы, которые сразу относятся на счета затрат (20,26,44). То есть те, которые не надо учитывать отдельно (как материалы, например).
•  Екатерина21100, здравствуйте.
  
  Если говорить проще, то:
  
  Товары - Оприходование ТМЦ (товары, материалы и прочие канцтовары) по накладным или товарным чекам. Но нужно учесть, что здесь не фиксируются договоры по взаиморасчётам с поставщиками. То есть оприходовать можно, но только с теми поставщиками, с которыми у вас разовая операция или не ведутся договоры, иначе у Вас взаиморасчёты могут разойтись.
  Оплата - фиксация факта оплаты за товары, услуги, например приходный кассовый ордер от поставщика. Но здесь не происходит оприходования самих товаров или услуг, которые должны отдельно вводиться накладной или актом, соответственно. Зато здесь можно указать договор с поставщиком, по которому произошла оплата.
  Прочее - оприходование полученных услуг (суточные, проживание, обслуживание и т.д.)
  
  То есть, ТМЦ можно приходовать 2-мя способами:
  1) Авансовым отчётом на закладке Товары (без указания договора)
  2) Авансовым отчётом на закладке Оплата фиксируем факт оплаты + накладную вводим документом Поступление (акты, накладные) (с указанием договора)
• Сергей Az, 
  Например,
  1) если подотчетное лицо отправляет док-ты Почтой России, приносит чек, я это могу отнести на вкладку "оплата", но нужно же оприходовать, но накладной на Чек от почты нету, следовательно лучше отнести во вкладку "прочее"? 
  2) если подотчетное лицо отплатило услуги рекламы, есть акт, то это "оплата", верно?
• Сохраните себе табличку заполнения Авансового отчета.
  
  Закладка "Товары" - проводки
  Дт 10/41/08/07 Кт71
  Закладка "Оплата" - проводки
  Дт 60/62/76 Кт71
  Закладка "Прочие" - проводки
  Дт 20/23/25/26/44/91.02 Кт71
• Цитата: Например,1) если подотчетное лицо отправляет док-ты Почтой России, приносит чек, я это могу отнести на вкладку "оплата", но нужно же оприходовать, но накладной на Чек от почты нету, следовательно лучше отнести во вкладку "прочее"?2) если подотчетное лицо отплатило услуги рекламы, есть акт, то это "оплата", верно?

  В 1-м случае всё верно. Вы оформляете получение услуги от Почты России и оплаты на вкладке Прочее.
  
  Во-втором, кроме оформление расхода ДС подотчётным лицом на вкладке Оплата, нужно оформить полученный акт документом Поступление (акты, накладные).
• Цитата: если подотчетное лицо отправляет док-ты Почтой России, приносит чек, я это могу отнести на вкладку "оплата", но нужно же оприходовать, но накладной на Чек от почты нету, следовательно лучше отнести во вкладку "прочее"?

  Да, прочее.

  Цитата: если подотчетное лицо отплатило услуги рекламы, есть акт, то это "оплата", верно?

  Нет, если эта реклама у подотчетника уже оформлена актом и снабжена чеком. Это - закладка "прочее". Сразу относите на счета затрат.
  

  Цитата: Закладка "Прочие" - проводкиДт 20/23/25/26/44/91.02 Кт71

  Цитата: кроме оформление расхода ДС подотчётным лицом на вкладке Оплата, нужно оформить полученный акт документом Поступление (акты, накладные).

  Не обязательно. 
  Ваш вариант  более трудоемкий в учете. 
  Вполне можно сразу отнести на затрата на закладке "прочее".
• Цитата: Цитата: кроме оформление расхода ДС подотчётным лицом на вкладке Оплата, нужно оформить полученный акт документом Поступление (акты, накладные).Не обязательно.Ваш вариант  более трудоемкий в учете.Вполне можно сразу отнести на затрата на закладке "прочее".

  Можно и на закладке Прочее, но там тоже нет учёта взаиморасчётов в поставщиком по договорам. Если операция не однократная и договоры с этим контрагентом есть, то при сверке с контрагентом могут возникнуть расхождения.